Как сделать отчетность по НДС пошаговое разъяснение?

Как сделать отчетность по ндс пошаговое разъяснение

Как сделать отчетность по НДС пошаговое разъяснение?

» НДС» Отчетность по НДС по ндс, как ее Как правильно сделать. Общие правила подачи декларацииКак показывает статья Налогового кодекса, декларация. Как в 1с посмотреть ндс к Как сделать отчетность по ндс пошаговое разъяснение.

Срочно выручайте! Только что отправила уточненку по НДС за март г.

Органайзер на кроватку своими руками

По Додаткам пришла 1 квитанция — что принято ожидайте вторую квитанцию. По декларации пришла квитанция — Не принято указала не тот отчетный период! Что делать? Отправлять уточняющую без додатков? Или ждать квитанции по додаткам??? Думала после уточненки за март сразу подать декларацию НДС за апрель с правильными данными! Можно ли теперь и декларацию за апрель отправлять с правильным налоговым кредитом если уточненка не ушла?!?

Соответственно эти копейки не печатаются в УР.

  • Стамески для резьбы по дереву своими руками
  • Или тоже округлиться, оставив только сумму недоимки в 5грн? Про обычный счет ой как помню,спасибо! Подскажите мне, пожалуйста! В марте сдана декларация с минусом. В апреле у нас тоже вылез большой минус.

    Как сделать феле из горбуши

    Теперь нужно подать уточненку за март, где добавить не включенные налоговые обязательства. Я набираю уточненку, где ставлю в гр. В уточненке в гр. К уточненке делаю дод.

    В марте был дод. Как теперь к уточненке заполнить дод. По деке за апрель у нас вышел минус. А по уточненке примерно на ту же сумму выйдет плюс. Ляжет ли он на наш счет в САЕ? Sniper пишет: qwerty0 пишет: Подскажите мне, пожалуйста! Sniper пишет: Sniper пишет: qwerty0 пишет: Подскажите мне, пожалуйста!

    Вам нужно оплатить не только штраф, но и сам НДС до подачи уточненки, так прописано законодательно. Не поняла, почему в дод. Вы же в марте что-то не учли, как я поняла. По поводу перекидки, я Вам ничего не подскажу, ведь у Вас минус не за счет излишне уплаченых средств, а просто за счет НК, как я понимаю.

  • Можно ли оперативно добраться из флоренции в аэропорт пизы
  • По примеру заполнения уточненки : если «-» — это тире в строках 18 и В примере стр. Sniper пишет: Вам нужно оплатить не только штраф, но и сам НДС до подачи уточненки, так прописано законодательно. Добрый день,помогите пожалуйста, за март не сдала деку по ндс, как ее теперь подать, уточненкой? Добрый день подскажите, пожалуйста, при списании озимых была заполнена условная налоговая с ИНН Когда заполнялась налоговая декларация по НДС для спецрежимника сумма по этой налоговой автоматически подтянулась в рядок 4.

    Читайте также  Пошаговые действия при покупке квартиры в ипотеку

    Декларация зарегистрирована. Как правильно сделать уточненку к декларации по НДС чтобы сумма с рядка 4.

    Порядок заполнения декларации по НДС в 2016 году

    Димитрово пишет: Добрый день подскажите, пожалуйста, при списании озимых была заполнена условная налоговая с ИНН Nadin пишет: Димитрово пишет: Добрый день подскажите, пожалуйста, при списании озимых была заполнена условная налоговая с ИНН Доброго утра! Обнаружила сегодня что в мартовскую декларацию не включила корректировку, которую собсно и не зарегистрировала ох уж это ОККО, шоб их дождь намочил что делать теперь?

    Добрый день! Возникла проблема. Сдали деку за Позвонили с налоговой и после плотного общения подаем утечненку где заполняется ст. Правильно ли будет — подаю уточненку и дод. Ярина пишет Ярина пишет: Добрый день!

    Образец заполнения

    Сайт Бухгалтерский форум Беседка. Уточненка по НДС. Дополнительные действия. От: Thursday, May 19, PM. Поскольку уточненку Вы сдаете в мае, то корректировки, проведенные в этой декларации, Вы можете отразить только через уточнеку в апрельской деке, иначе у Вас по срокам не совпадет в уточненке у Вас стоит отчетный период май, а звитна декларация у Вас с отченым периодом апрель. У меня как-то самоштраф был 42 коп, соответственно в декларацию он не попадал из-за округления.

    Я платила только недоимку.

    Металлический гараж своими руками из профнастила

    И если у Вас уже больше 90 дней прошло от подачи звитной декларации, то там еще пеня должна быть Потом в кабинете посмотрите, как ляжет.

    Напоминалка: платим на обычный НДС счет, и эта сумма в формуле не участвует. От: Friday, May 20, PM.

    Недоимка и самоштраф должны быть оплачены до подачи уточненки на обычный ндс-счет и эта сумма в Сэа не участвует. По заполнению декларации все правильно, а вот Дод. Если к декларации уже не нужен дод.

    Вы написали, что за март был минус, а Вы его в апрель перенесли? Просто Вам еще и апрель корректировать тогда.

    Источник: https://ppbzpm.xn----7sbhlndjg4cgce.xn--p1ai/130-kak-sdelat-otchetnost-po-nds-poshagovoe-razyasnenie.php

    Как сделать отчетность по ндс пошаговое разъяснение — Недвижимость, работа, имущество

    Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » НДС » Как сделать отчет по НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция

    В данной статье пойдет речь о порядке заполнения налоговой декларации по НДС в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0, о проверке контрольных соотношений при заполнении декларации. Рассмотрим пошаговую инструкцию как сформировать декларацию по НДС в 1С 8.3.

    Шаг 1. Подготовки декларации по НДС в 1С 8.3

    Перед тем как начать заполнение декларации по НДС в 1С 8.3, следует обязательно проверить – все ли первичные документы внесены в программу. Речь идет о:

    • Документах по расчетному счету – выписках;
    • Кассовых операциях – кассовых ордерах;
    • Накладных и счетах-фактурах на приход и на реализацию товара.

    Убедившись, что все документы верно и своевременно внесены в программу 1С 8.3, рекомендуется закрыть период для редактирования сотрудникам, которые работают с первичными документами, и приступать к процессу подготовки декларации.

    Более подробно как установить запрет изменения данных в 1С 8.3 читайте в следующей статье.

    Шаг 2. Формирование отчета Наличие счетов-фактур

    На втором этапе надо проверить, что все счета-фактуры поставщиков введены в программу 1С 8.3 верно, то есть если в накладной или акте выделен НДС, то и в счет-фактуре он выделен также. Для этого в программе 1С 8.3 предназначен отчет Наличие счетов-фактур, расположенный на вкладке Отчеты:

    Читайте также  Регистрация юрлица по новой процедуре пошаговый алгоритм

    Отчет можно настроить на различные варианты: Есть, Нет, Не имеет значения. Если настроен вариант Не имеет значения, то в отчете будут показано как наличие, так и отсутствие счетов-фактур:

    Также отчет можно сформировать в разрезе документов, через кнопку Настройки в данном документе:

    При формировании отчета программа 1С 8.3 информирует, что, например, по позиции 18 отсутствует счет-фактура, при наличии документа Поступление:

    По примеру видно, что по данному документу счет-фактура не зарегистрирован. Для устранения ошибки в 1С 8.3 открываем документ Поступление (акт, накладная), щелкнув на его название, и вводим счет-фактуру поставщика. Далее нажимаем кнопку Зарегистрировать:

    После ввода счет-фактуры, документ Поступление и подчиненные ему документы рекомендуется перепровести:

    Связанные документы найдем, если нажмем кнопку Еще:

    Нажав на Связанные документы, увидим все документы, которые надо перепровести:

    Затем вновь формируем Отчет о наличии счетов-фактур и видим, что счет-фактура присутствует:

    Если в колонке Проведен не отмечена точка, то надо зайти в указанную счет-фактуру и перепровести её. Затем заново сформировать отчет.

    Как работать с отчетом по наличию счетов-фактур в 1С 8.2 (8.3) также рассмотрено в нашем видео уроке:

    Шаг 3. Проверить счета по расчетам с контрагентами

    Далее необходимо проверить счета по расчетам с контрагентами по реализации: счет 62 Расчеты с покупателями и заказчиками. Для этого в 1С 8.3 формируем ОСВ в разрезе субсчетов:

    На предмет выявления кредитового сальдо по сч.62.01 и дебетового по сч.62.02:

    Такая ситуация может возникать при неверном указании в документе Реализация счета авансов или способа зачета авансов.

    Для устранения ошибки следует открыть данный документ и проставить верные счета расчетов. После этого необходимо перепровести документ реализации и документ оплаты:

    Опять формируем ОСВ и видим, что сальдо в разрезе субсчетов сформирована верно:

    Шаг 4. Помощник по учету НДС

    После проверки взаиморасчетов рекомендуется воспользоваться документом Помощник по учету НДС:

    Порядок работы с регламентными операциями по НДС в 1С 8.3 и Помощником по учету НДС также рассмотрен в следующей статье.

    При открытии Помощника программа 1С 8.3 предлагает в случае выявления ошибок произвести конкретные действия поэтапно. По мере выполнения операций, они будут подсвечиваться зеленым шрифтом и отмечаться галочкой:

    При необходимости следует еще раз перепровести документы. Например, если при предварительной проверке вносились изменения и исправления в документы.

    Затем поэтапно выполняем действия, указанные в документе:

    • Выполняем операцию по регистрации счетов-фактур на аванс. Задаем период и нажимаем кнопку Заполнить:

    После заполнения нажимаем кнопку Выполнить и документ проводится по регистрам НДС:

    Такую же процедуру выполняем и по следующим этапам:

    • Формирование записей Книги продаж;
    • Формирование записей Книги покупок.

    При автоматическом заполнении данных регистров будут заполнены все вкладки в данных документах.

    Если нужно заполнить только одну конкретную вкладку, то нужно пользоваться кнопкой Заполнить, а не кнопкой Заполнить документ:

    Затем для проверки правильности формирования Книги покупок делаем ОСВ по счету 19 в разрезе, то есть отдельно по каждому субсчету. Сальдо по субсчетам, кроме счета 19.07 «НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)» отсутствует. По счету 19.07 сальдо должно быть только дебетовое:

    Для проверки правильности начисления авансов следует проверить:

    • Начисленные суммы по формуле, сформировав «Анализ счета» 60,02 и 76АВ;
    • Обороты Дт 62.02*18/118 должны равняться обороту по Кт счета 75АВ и наоборот, по авансам «отработанным»;
    • Также проверить правильность начисления НДС с реализации. При отсутствии реализации по ставке 0% или необлагаемой, можно проверить по формуле: Оборот по Кт  счета 90.01.1*18%/118% =  оборот по Дт счета 90.03 НДС начисленный.
    Читайте также  Перевод дачи в жилой дом пошаговое руководство

    Шаг 5. Экспресс-проверка ведения учета

    Завершающим этапом подготовки декларации по НДС в 1С 8.3 является запуск процедуры Экспресс-проверка ведения учета:

    Общие принципы работы с отчетом Экспресс-проверка ведения учета в 1С 8.3 Бухгалтерия ред.3.0 рассмотрены в следующей статье.

    Кнопкой Настройки выбираем настройку данного отчета в 1С 8.3:

    В нашем случае необходимо проверить заполнение Книги покупок и Книги продаж:

    Задаем нужный период и критерии отбора для проверки:

    При правильном заполнении всех регистров в 1С 8.3 отчет выдаст запись «Ошибок не обнаружено». При выявлении ошибок надо идти по подсказкам, которые прописаны в отчете. Нажав на кнопку «–», раскрывается меню ошибок и в поле Рекомендации прописано как необходимо исправить ошибки.

    В нашем случае видим, что для документов реализации не выписаны счета-фактуры. Кликнув мышкой по документу Реализация, открываем первичный документ, выписываем счет-фактуру, проводим её. Однотипно исправляем все ошибки, указанные в отчете. После исправления всех ошибок, формируем отчет заново:

    После исправления необходимо снова переформировать отчет. Если ошибок не установлено, то можно переходить к заполнению декларации.

    Как осуществить Экспресс-проверку НДС в 1С 8.3, как избежать технические ошибки по НДС. Что делать с требованием о представлении пояснений в ФНС, и как сверить НДС с контрагентами в 1С 8.3 рассмотрено в следующем видео уроке:

    Шаг 6. Заполнение декларации по НДС в 1С 8.3

    Заходим в меню Регламентированные отчеты:

    Выбираем создание нового отчета:

    Нажимаем кнопку Создать и в открывшемся меню выбираем декларацию по НДС:

    Заполняем все обязательные реквизиты, которые выделены ниже на рисунке. Нажимаем кнопку Заполнить. После чего в 1С 8.3 происходит автоматическое заполнение декларации по НДС:

    Шаг 7. Проверка правильности заполнения декларации в 1С 8.3

    Для проверки правильности формирования декларации в 1С 8.3 следует проверить контрольные расчетные цифры:

    • Сумма к вычету в разделе 3 строчка 190:

    Должна равняться итоговой сумме НДС в Книге покупок – приложение 8 к декларации:

    • Сумма по строчке 110 раздела 3 декларации по НДС:

    Должна равняться сумме НДС из Книги продаж – приложение 9 к декларации:

    Итоговые суммы НДС в Книге покупок и продаж равняются оборотам по отчету Анализ счета 68.02. Для формирования данного отчета заходим в меню Отчеты, выбираем Анализ счета, открываем. Проводим нужные настройки: задаем период и добавляем параметр По субсчетам:

    Формируем отчет и сравниваем данные с декларацией. По Дт счета – Книга покупок, по Кт счета – Книга продаж. Данные совпадают, следовательно, декларация по НДС в 1С 8.3 заполнена верно:

    Шаг 8. Выгрузка декларации по НДС из 1С 8.3

    Перед выгрузкой декларации из базы 1С 8.3 для сдачи по электронным каналам связи, следует проверить заполнение декларации для того, чтобы в ИФНС декларацию приняли. Для этого на панели заполнения декларации есть кнопка Проверить:

    Проверять декларацию перед выгрузкой из базы 1С 8.3 нужно обязательно. Проверка в 1С 8.3 может осуществляться по различным параметрам. В диалоговом окне после проверки отображаются комментарии. Можно использовать навигатор по ошибкам для их исправления.

    Источник: https://lawnedinform.com/kak-sdelat-otchetnost-po-nds-poshagovoe-razyasnenie/